| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХЯНАЛТЫН МЭДЭГДЭХ ХУУДАС |
|
|
| Байгууллага: Хө.Мө Хот тохижилт ҮТХХК |
|
Хамрасан Огноо: 2024 оны 01-5 -р сар |
|
Дүгнэлт: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ХТҮТХХК /байгууллагын нэр/ нь 2024/06/10-ны өдрийн
байдлаар шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийг 84 хувийн гүйцэтгэлтэй мэдээллэсэн байна. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Үүнд: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № |
Мэдээллийн тоо |
Мэдээ, тайлангийн төрөл |
Давтамж |
Хугацаа |
Мэдээллийн төрөл |
Маягт |
Сар |
Хянасан тэмдэглэгээ |
Мэдээллийн чанар |
|
| ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ |
|
|
| 1 |
1 |
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр) |
Сар бүр |
Дараа сарын 8-ны дотор |
гүйцэтгэл |
Журмын 2-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
|
|
| 2 |
2 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
|
|
| 3 |
3 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
мэдээлэл оруулаагүй |
|
| 4 |
4 |
Ил тод болгоогүй /Мэдээлэл оруулж байгаа/ |
|
|
| 5 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 6 |
6 |
|
|
|
| 7 |
7 |
|
|
|
| 8 |
8 |
|
|
|
| 9 |
9 |
|
|
|
| 10 |
10 |
|
|
|
| 11 |
11 |
|
|
|
| 12 |
12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 25 |
3 |
Санхүүгийн тайлан |
Хагас жилээр |
хагас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор |
гүйцэтгэл |
/Цахимаар болон .PDF форматаар/, |
6 |
Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй |
|
|
| 26 |
4 |
Хандив, тусламжийн орлого |
Хагас жилээр |
хагас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, |
гүйцэтгэл |
|
6 |
Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй |
|
|
| 27 |
5 |
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан |
Хагас жилээр |
хагас жилийн тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор |
гүйцэтгэл |
Журмын 6-р хавсралтад заасан маягтаар |
6 |
Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
7 |
Санхүүгийн тайлан |
жилээр |
жилий тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор |
гүйцэтгэл |
/Цахимаар болон .PDF форматаар/, |
12 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 30 |
8 |
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр) |
Бүтэн жил |
Жил бүрийн 1-р сарын 10-ны дотор |
Төлөвлөгөө |
Журмын 2-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 31 |
9 |
Дараа жилийн зорилтот түвшин |
Бүтэн жил |
Жил бүрийн 9-р сарын 15-ны дотор |
Төлөвлөгөө |
.PDF форматаар |
9 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
файл хоосон мэдээллэсэн |
|
| 32 |
10 |
Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан |
жилээр |
жилийн тайланг дараа оны 2-р сарын 15-ны дотор |
гүйцэтгэл |
Журмын 6-р хавсралтад заасан маягтаар |
12 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 33 |
11 |
Хандив, тусламжийн орлого |
жилээр |
жилий тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор |
гүйцэтгэл |
|
12 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
13 |
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт |
Бүтэн жил |
Дараа оны 4-р сарын 25-ны дотор |
гүйцэтгэл |
.PDF форматаар |
12 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 36 |
14 |
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ бүрийг холбогдох шийдвэрийн хуулбарын хамт |
Тухай бүр |
|
- |
Журмын 9-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 37 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 38 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 39 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 40 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 41 |
6 |
|
|
|
| 42 |
7 |
|
|
|
| 43 |
8 |
|
|
|
| 44 |
9 |
|
|
|
| 45 |
10 |
|
|
|
| 46 |
11 |
|
|
|
| 47 |
12 |
|
|
|
| 48 |
15 |
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого мөнгөн гүйлгээ |
Тухай бүр |
|
- |
Журмын 9-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 49 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 50 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 51 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 52 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 53 |
6 |
|
|
|
| 54 |
7 |
|
|
|
| 55 |
8 |
|
|
|
| 56 |
9 |
|
|
|
| 57 |
10 |
|
|
|
| 58 |
11 |
|
|
|
| 59 |
12 |
|
|
|
| 60 |
16 |
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт |
Тухай бүр |
Батлагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор |
- |
Журмын 2-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 61 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 62 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 63 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 64 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 65 |
6 |
|
|
|
| 66 |
7 |
|
|
|
| 67 |
8 |
|
|
|
| 68 |
9 |
|
|
|
| 69 |
10 |
|
|
|
| 70 |
11 |
|
|
|
| 71 |
12 |
|
|
|
| Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт |
|
|
| 72 |
1 |
Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт |
Сар бүр |
дараа сарын 8-ны дотор |
гүйцэтгэл |
Журмын 3-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 73 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 74 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 75 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 76 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 77 |
6 |
|
|
|
| 78 |
7 |
|
|
|
| 79 |
8 |
|
|
|
| 80 |
9 |
|
|
|
| 81 |
10 |
|
|
|
| 82 |
11 |
|
|
|
| 83 |
12 |
|
|
|
| 84 |
2 |
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
|
жил бүр |
Жил бүрийн 1-р сарын 10-ны дотор |
Төлөвлөгөө |
Журмын 21-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
ХАА-ны төлөвлөгөө дутуу мэдээллэсэн |
|
| 85 |
3 |
Худалдан авах ажиллагааны тайлан |
жил бүр |
Дараа оны 1-р сарын 15-ны дотор |
гүйцэтгэл |
Журмын 22-р хавсралтад заасан маягтаар |
12 |
Ил тод болгоогүй /Мэдээлэл оруулж байгаа/ |
|
|
| 86 |
4 |
Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт |
жил бүр |
Жил бүрийн 1-р сарын 10-ны дотор |
төлөвлөгөө |
|
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 87 |
|
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг |
Сар бүр |
дараа сарын 8-ны дотор |
|
|
1 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
мэдээлэл оруулаагүй |
|
| 2 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
мэдээлэл оруулаагүй |
|
| 3 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
мэдээлэл оруулаагүй |
|
| 4 |
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
мэдээлэл оруулаагүй |
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 88 |
5 |
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл |
Сар бүр |
7 хоногийн дотор |
гүйцэтгэл |
Журмын 7-р хавсралтад заасан маягтаар |
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 89 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 90 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 91 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 92 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 93 |
6 |
|
|
|
| 94 |
7 |
|
|
|
| 95 |
8 |
|
|
|
| 96 |
9 |
|
|
|
| 97 |
10 |
|
|
|
| 98 |
11 |
|
|
|
| 99 |
12 |
|
|
|
| БУСАД |
|
|
| 100 |
1 |
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт |
Сар бүр |
Дараа сарын 8-ны дотор |
гүйцэтгэл |
|
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 101 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 102 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 103 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 104 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 105 |
6 |
|
|
|
| 106 |
7 |
|
|
|
| 107 |
8 |
|
|
|
| 108 |
9 |
|
|
|
| 109 |
10 |
|
|
|
| 110 |
11 |
|
|
|
| 111 |
12 |
|
|
|
| 112 |
2 |
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан |
Хагас жил |
Жил бүрийн 7-р сарын 1-ний дотор |
гүйцэтгэл |
.PDF форматаар |
7 |
Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй |
|
|
| 113 |
3 |
Нийтиийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл |
тухай бүр |
дараа сарын 7-ны өдрийн дотор |
- |
|
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 114 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 115 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 116 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 117 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 118 |
6 |
|
|
|
| 119 |
7 |
|
|
|
| 120 |
8 |
|
|
|
| 121 |
9 |
|
|
|
| 122 |
10 |
|
|
|
| 123 |
11 |
|
|
|
| 124 |
12 |
|
|
|
| 125 |
4 |
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр |
Тухай бүр |
7 хоногийн дотор |
- |
|
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 126 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 127 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 128 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 129 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 130 |
6 |
|
|
|
| 131 |
7 |
|
|
|
| 132 |
8 |
|
|
|
| 133 |
9 |
|
|
|
| 134 |
10 |
|
|
|
| 135 |
11 |
|
|
|
| 136 |
12 |
|
|
|
| 137 |
5 |
Тухайн байгууллага хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт |
Тухай бүр |
7 хоногийн дотор |
- |
|
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 138 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 139 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 140 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 141 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 142 |
6 |
|
|
|
| 143 |
7 |
|
|
|
| 144 |
8 |
|
|
|
| 145 |
9 |
|
|
|
| 146 |
10 |
|
|
|
| 147 |
11 |
|
|
|
| 148 |
12 |
|
|
|
| 149 |
6 |
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн |
Тухай бүр |
- |
- |
|
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
файл хоосон мэдээллэсэн |
|
| 150 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 151 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 152 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 153 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 154 |
6 |
|
|
|
| 155 |
7 |
|
|
|
| 156 |
8 |
|
|
|
| 157 |
9 |
|
|
|
| 158 |
10 |
|
|
|
| 159 |
11 |
|
|
|
| 160 |
12 |
|
|
|
| 161 |
7 |
Хавсралт файлууд |
тухай бүр |
- |
- |
- |
1 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 162 |
2 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 163 |
3 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 164 |
4 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
|
|
| 165 |
5 |
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
|
|
| 166 |
6 |
|
|
|
| 167 |
7 |
|
|
|
| 168 |
8 |
|
|
|
| 169 |
9 |
|
|
|
| 170 |
10 |
|
|
|
| 171 |
11 |
|
|
|
| 172 |
12 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Үр дүнгийн мэдээлэл |
мэдээлсэн тоо |
Гүйцэтгэлийн хувь |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан |
18 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Хугацаа хоцорсон мэдээлэл |
6 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ил тод болгоогүй /Мэдээлэл оруулж байгаа/ |
2 |
2.7 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Мэдээлэл оруулах хугацаа болсон |
0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй |
4 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Мэдээлэл хугацаандаа оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
45 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Мэдээлэл хоцорч оруулсан /оруулах мэдээлэл байхгүй/ |
0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ил тод болгосон /араас нь хугацаандаа зассан/ |
0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ил тод болгосон /араас нь хоцорч зассан/ |
0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Мэдээлэл оруулаагүй |
0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
нийт |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Гүйцэтгэлийн хувь |
84.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН :ДОТООД АУДИТЫН ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА _____________________/Д.ГАНХҮҮ/ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
